t3删除已减少的固定资产卡片t3删除已减少的固定资产卡片怎么办

小智 0 2024-08-14

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用用友T3,月末结账的顺序是什么用友T3中,如何导出所有部门的费用明细用用友T3,月末结账的顺序是什么第一步:先对本月所有凭证重新进行审核,仔细核对减少差错。月末结账是建立在日常会计凭证的日清基础上,要求日常的会计凭证数据和分录准确无误。

第二步:进行以下项目的,账实核对。

1、现金:在结账日末进行清盘,编制盘点表。对平现金可以证明所有分录中有现金的分录正确。不平应查现金日记账和所有现金相关凭证,查清原因进行处理。

2、银行存款:对所有明细账号编制银行存款调节表对平银行账。

3、存货:包括原材料、在产品、产成品等。在月末时应进行盘点,并对盘点结果与明细账进行核对,如有差异应查清原因进行处理。

第三步:核对税务报表与应交税金明细账等账户的勾稽关系。

1、运用银行存款调节表的原理对税务进项税额认证清单、四小票软件清单(包括运费、海关完税凭证、废旧物资、农产品收购)和企业的应交税费——应交增值税(进项税额)明细账进行核对,可以参与银行存款调节表编制进项税额调节表。

主要调节的是在同一账税票中应做进项转出的税法规定不可以抵扣的项目的金额、进货退回折让证明单的时间性差异。

2、对于销项税额,对金税开票的销项清单、及普通发票与无票收入清单和企业的应交税费——应交增值税(销项税额)进行核对。(有营业税的单位可以核对企业收入明细账与发票的清单,原理是一样的)

3、对于进项税额转出等其他应交税费的明细科目核对的原理是一样的。核对平后同时编制所有税务当月申报表。

第四步:查看所有明细科目余额对于有异常的方向余额的进行调整,对应收应付账的核对。

1、对所有明细账与总账进行核对。

2、清查应收账款、应付账款、预收账款、预付账款有无串户情况进行清理。

3、查看应收账款、预付账款、其他应收款明细账所有明细有无贷方余额,如有应查清原因进行调整。一般原因为做错账户或一户单位开了二个明细。

如应收账款贷方应调到预收账款,预付账款贷方应调到应付账款,其他应收款应调到其他应付款等。同理应付账款、预收账款、其他应付款应清查借方余额。

用友T3中,如何导出所有部门的费用明细总账|账簿查询|查询总账或明细账或余额表|输入查询条件后确认|显示查询对话框|选择你要查询的科目|显示查询结果|点击工具栏上的输出按钮|弹出另存为对话框|选择保存文件的路径、输入要另存为文件的名称,并选择保存文件的类型(如果是电子表格,请选择97xls)用友T3-用友通标准版支持成长型中小企业快速应对日益激烈的市场竞争,以客户为核心,集产、供、销、财一体解决方案,实现内部业务流程畅通、智能化管控平台、立体综合统计分析,支持全面科学决策;用友通精算版还为企业财务人员搭建应用、学习、职业发展的个性化关怀门户。

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